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  為進一步貫徹落實區紀委關于加強對關鍵崗位廉政風險管控指示精神，加大對財務人員的監管力度，管控廉政風險。區藍海投資公司多措并舉，積極落實，堅持把監督關口前移，未雨綢繆，防患于未然。

  一、制定并完善財務管理制度。

  藍海投資公司根據法律法規和公司章程相關規定，結合公司實際情況，制定并完善了公司財務管理制度，包括會計核算、預算、資金、票據、費用報銷管理制度等，規范了公司財務管理，為公司實施經營管理活動提供了重要依據。該制度是財務管理體系建立與維護、會計核算與監督的制度保障，有效維護了公司、員工及外部相關各方的合法權益，促進了公司經營業務的發展，在實際工作中起到了規范、指導作用。

  二、開展“一把手”與財務崗位人員廉政談話。

  針對財務人員崗位、分工不同，藍海投資公司經常性地開展“一把手”與財務人員廉政談話工作，從財務分管負責人、財務科室負責人到財務員工逐一談，涉及到會計核算、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等多個方面，全方位、多角度引導、教育財務人員，讓全體財務人員充分認識到財務工作的重要性，從自身做起，嚴守財經紀律，遵守職業道德，不觸紅線，確保不出現任何違規違紀問題。

  三、開展公務加油卡專項整治工作。

  近期，藍海投資公司嚴格按照區紀委要求，開展了公務用車加油卡專項整治工作，成立了由分管領導牽頭的公務用車加油卡專項整治工作小組，對總公司、子公司成立以來名下的所有加油卡進行梳理，對長期未使用的、已掛失但未注銷的公務加油卡進行了一次徹底的清理和規范，實現存量問題清零見底。

  四、加強對子公司的監督、不定期開展內審工作。

  藍海投資公司組織相關人員對各子公司開展了內部審計工作，加強了對子公司的財務監督，規范了子公司的財務管理活動，保障財務數據的真實行、可靠性。對子公司整骨康養公司2020年度帳務進行審查，通過調取資料、檢查賬目等方式，查看子公司是否嚴格執行中央八項規定有關精神，是否嚴格按照施工合同要求付款及付款的手續是否齊全等；調取了參股公司玉全新型材料公司2019年及2020年度帳務及相關合同等資料，核查公司近兩年收入的準確性及完整性；對其他的子公司也進行了不定時的財務管理規范檢查、現金盤點等內部審計工作。藍海投資公司通過定期、不定期地對子公司開展財務檢查，對子公司的財務監督做到常態化，及時發現問題并糾正，有效把控公司財務風險，不斷提升公司內部控制管理水平和防范風險的能力。

  五、開展常態化廉政學習教育，筑牢廉潔自律思想防線。

  從嚴落實內控制度，積極開展常態化廉政學習教育。藍海投資公司組織全體財務人員經常性地學習財經紀律，深刻領會中央八項規定相關精神，規范財務管理，嚴肅財經紀律；經常性地觀看廉政警示教育片，要求財務人員引以為戒，時刻保持高度警惕，不斷增強防控廉政風險意識，筑牢廉潔自律思想防線。通過多種形式、不同內容的廉政教育，不同崗位財務人員能夠立足本職，權責分明，正確履職，積極主動擔當作為，依規、依紀、依法做好財務工作，緊繃廉政意識弦、紀律弦，自覺抵制有形“陷阱”，有效化解財務廉政風險。

  區藍海投資公司積極構建長效機制，嚴格防控廉政風險，通過一系列常態化的財務監管措施，切實提升了財務風險管控水平，做到持之以恒將防控風險工作作為重點工作來抓，適時監控風險點，做到早發現、早匯報、早制止、早整改，確保不出任何問題，筑牢廉政風險“防火墻”。